Gemal Prognose
De kosten voor personele inzet bepalen een groot deel van uw totale exploitatiekosten. U zoekt daarom een krachtig sturingsinstrument om de veranderingen in uw organisatie naar het juiste budget te vertalen. Met de Prognosemodule van Raet Payroll Gemal Direct beschikt u over zo’n sterk instrument.
Prognose is de nieuwe module in Payroll Gemal Direct (dus volledig SaaS), waarmee de resultaten van de begrotingsproductie worden ontsloten via een standaard Excel-overzicht. De module geeft inzicht in de geprognosticeerde loonkosten vanuit diverse invalshoeken. U kunt naar believen 'downdrillen' tot op het niveau van kostensoort, kostenplaats, kostendrager, persoon, dienstverband en functiecategorie. Ook tijdvakken zijn naar keuze aan te geven. Daarnaast beschikt Gemal Prognose over diverse standaardrapportages waarmee u daadwerkelijk ‘in control’ bent.
Simuleren en bewaken
De prognosemodule wordt uitgebreid met nieuwe functionaliteiten op het gebied van simulatie en bewaking. Hiermee kunt u verwachte wijzigingen in de organisatie, zoals bevorderingen, uitbreidingen in de bezetting en salarisverhogingen simuleren en zo inzicht krijgen in de financiële consequenties. Met de bewakingsmogelijkheden kunt u de maandelijkse loonresultaten naast de begroting zetten, zodat u een accuraat zicht heeft op eventuele budgetoverschrijdingen.
Mogelijkheden van Gemal Direct Prognose
- Automatisch verwerken van een basisbestand binnen de Gemal database. Door deze SaaS-mogelijkheid hoeft u geen eigen bestanden meer te maken, terwijl de actuele gegevens altijd beschikbaar zijn.
- Presentatie van de begroting in functiegerichte overzichten.
- Inzage in FTE, bezetting en loonkosten en verbijzondering van loonkosten (onder meer verlof).
- Mogelijkheid om na simulatie de begroting opnieuw te laten berekenen in Payroll Gemal Direct.
- Mogelijkheid tot simuleren van de begroting via self service.
- Output op verschillende tijdtabellen mogelijk, zoals kalenderjaar of schooljaar.
- Extractie vanuit overzicht naar diverse outputvormen Download van overzichten op elke gewenst aggregatieniveau.
Mogelijkheden voor de HR- en salarisadministratie
- Afroepen begroting in Payroll Gemal Direct.
- Controleren begrotingsproductie.
- Inzicht via rapportages.
- Gedetailleerd inzicht in kosten van arbeidsvoorwaarden.
- Mogelijkheid tot het maken van uitgebreide selecties.
- Vaststellen van de definitieve begroting, eventueel na simulatie.
De mogelijkheden voor leidinggevenden
- Rapportages per afdeling of per bestuur inzien.
- Mogelijkheid om te simuleren, en daarmee inzicht te krijgen in de financiële consequenties van bijvoorbeeld hogere inschalingen en dergelijke.
Bel mij terugDoorsturenPrinten